【財務公司管理制度】第八章. 財務管理制度

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第八章. 財務管理制度

1、貨物

A、后勤部對貨物進行統一管理。

B、所有的貨物均需辦理出貨單,由領貨人簽字確認。包括:會計材料、贈品、辦公用品等。

C、所有收到的貨物必須辦理入庫手續。建立入庫清單。

2、贈品

A、艾蒙特員工不得承諾額外的贈品。如確實因為顧客對等更換的需求,則應向總部申請方可。

B、客戶額外的需求任何艾蒙特員工不得隨意承諾,若造成顧客的糾紛則由該員工自行承擔。

C、贈品的兌現是顧客交完全款方可,因違反規定造成贈品的損失則由該員工自行承擔。

D、顧客領到贈品后必須簽名確認,確認的單據由總部統一存檔。

3、報銷

A、未經艾蒙特同意或授權的費用將不予報銷,由該員工自行承擔。

B、報銷費用必須憑借發票單據或電子訂單。

C、每天下班前后為報銷時間。

D、報銷費用時請按標準填寫方法和統一報銷憑據報銷。由總部審核,簽字確認后方可報銷。

E、在報銷的過程中要詳細注明報銷的費用和人員名單。

5、費用申請

A、艾蒙特各部門人員申請費用需提前和總部溝通協調.金額較大的需提前半天或一天通知總部。

B、費用申請先填寫《費用申請單》,借款人簽字確認,總部同意后方可借出,要明確注明報銷時間。

D、艾蒙特員工的生活費用開支不能以公司的名義借調使用。

  6、工資及獎金的發放

A、每月10日發放上月1日至上月底工資及獎金。

B、每月艾蒙特總部核算工資和獎金后由個人簽名確認后方可發放。

D、工資金額是稅后金額。

7、價格管理

A、艾蒙特的所有產品、服務的價格按艾蒙特統一價格表執行。

B、任何人不得隨意更改價格,如發現作辭退處理。


 
 

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